Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONNER 283A DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000276 01/11/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL.. 2000277 01/11/2021 R$ 443,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL CONDUZINDO VEREADORES A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000278 05/11/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02 DIARIAS DA SERVIDORA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000279 05/11/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM CONDUZINDO VEREADORES A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000280 05/11/2021 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL VIA CORREIOS CONFORME ANEXO. 2000281 08/11/2021 R$ 54,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL. 2000282 08/11/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL. 2000283 08/11/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA QQI-9J47 DESTINADO A MUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISOLITA. 2000284 08/11/2021 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000285 17/11/2021 R$ 34.725,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000286 17/11/2021 R$ 5.208,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000287 17/11/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000288 17/11/2021 R$ 9.013,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000289 17/11/2021 R$ 10.226,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000290 17/11/2021 R$ 314,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000291 17/11/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO TCEMG E MEMORY, CONFORME ANEXO. 2000292 19/11/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. 2000293 19/11/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO,CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000294 19/11/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO,CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000295 22/11/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR ASSUNTOS DO LEGISLATIVO . 2000296 22/11/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000297 22/11/2021 R$ 373,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000298 22/11/2021 R$ 381,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL. 2000299 29/11/2021 R$ 241,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTEÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000300 19/11/2021 R$ 3.240,97