VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONNER 283A DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000276 |
01/11/2021 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL.. |
2000277 |
01/11/2021 |
R$ 443,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL CONDUZINDO VEREADORES A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000278 |
05/11/2021 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02 DIARIAS DA SERVIDORA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. |
2000279 |
05/11/2021 |
R$ 160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM CONDUZINDO VEREADORES A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000280 |
05/11/2021 |
R$ 220,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL VIA CORREIOS CONFORME ANEXO. |
2000281 |
08/11/2021 |
R$ 54,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL. |
2000282 |
08/11/2021 |
R$ 160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL. |
2000283 |
08/11/2021 |
R$ 160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA QQI-9J47 DESTINADO A MUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISOLITA. |
2000284 |
08/11/2021 |
R$ 2.300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000285 |
17/11/2021 |
R$ 34.725,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000286 |
17/11/2021 |
R$ 5.208,77 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000287 |
17/11/2021 |
R$ 1.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000288 |
17/11/2021 |
R$ 9.013,81 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000289 |
17/11/2021 |
R$ 10.226,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000290 |
17/11/2021 |
R$ 314,99 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000291 |
17/11/2021 |
R$ 600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO TCEMG E MEMORY, CONFORME ANEXO. |
2000292 |
19/11/2021 |
R$ 1.600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO CONFORME ANEXO. |
2000293 |
19/11/2021 |
R$ 1.600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO,CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000294 |
19/11/2021 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO,CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000295 |
22/11/2021 |
R$ 160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO VEREADORES PARA TRATAR ASSUNTOS DO LEGISLATIVO . |
2000296 |
22/11/2021 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000297 |
22/11/2021 |
R$ 373,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000298 |
22/11/2021 |
R$ 381,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO PELA CAMARA MUNICIPAL. |
2000299 |
29/11/2021 |
R$ 241,06 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTEÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000300 |
19/11/2021 |
R$ 3.240,97 |
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