Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO A MANUTEÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000107 06/05/2021 R$ 396,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000108 03/05/2021 R$ 151,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL. 2000109 06/05/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDOR A CIDADE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL. 2000110 06/05/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE DESPESA DESLOCAMENTO DO SERVIDOR A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000111 14/05/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A MANUTEÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000112 14/05/2021 R$ 413,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ENVIO DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 2000113 18/05/2021 R$ 48,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000115 18/05/2021 R$ 34.725,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000116 18/05/2021 R$ 5.208,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000117 18/05/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000118 18/05/2021 R$ 9.450,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000119 18/05/2021 R$ 10.318,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000120 18/05/2021 R$ 314,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA QQI-9J47 DESTINADO A MUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISOLITA. 2000121 18/05/2021 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SSD WESTERN, ADAPTADOR WIFI E CABO SATA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000122 18/05/2021 R$ 343,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MULTAS E INFRAÇÕES DE TRANSITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO VEICULO VW GOL PLACA HLF8312. 2000123 18/05/2021 R$ 2.895,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO PRESIDENTE A CIDADE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DA REVISÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E LEI ORGANICA. 2000125 21/05/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DA REVISÇÃO DO REGIMENTO INTERNO, LEI ORGANICA E ASSUNTOS JUNTO A MEMORY. 2000126 21/05/2021 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000127 21/05/2021 R$ 396,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000128 21/05/2021 R$ 3.715,51
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO E ESTACIONAMENTO DO VEICULO A SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. 2000129 31/05/2021 R$ 536,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE PROMULGAÇÃO DE EMENDA A LEI ORGANICA MUNICIPAL Nº 001/2021 DE 17 DE MAIO/2021. 2000135 27/05/2021 R$ 748,50