Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 TONER COMP. HP, DESTINADO A MANUTENÇÃO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000192 07/10/2019 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTEÇÃO DO VICULO GOL PLACA HLF-8312 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000193 07/10/2019 R$ 155,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000194 18/10/2019 R$ 31.518,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000195 18/10/2019 R$ 3.939,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.. 2000196 18/10/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000197 18/10/2019 R$ 7.187,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000198 18/10/2019 R$ 9.165,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000199 21/10/2019 R$ 334,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000200 21/10/2019 R$ 99,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA PRESIDENTE A CIDADE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL. 2000201 29/10/2019 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO,CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000202 29/10/2019 R$ 160,00