Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA PRESIDENTE A CIDADE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL. 2000099 02/05/2019 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CHAVE DE RODA E MACACO JOELHO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA HLF-8312 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000100 02/05/2019 R$ 127,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE JOGO FIO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA HLF-8312 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000101 02/05/2019 R$ 101,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA HLF-8312 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000102 02/05/2019 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA PRESIDENTE A CIDADE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DO LEGISLATIVO. CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000103 06/05/2019 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO JUNTAMENTE COM A PRESIDENTE. 2000104 06/05/2019 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA D0 SERVIDOR A CIDADE TEÓFILO OTONI, CONDUZINDO PRESIDENTE E SERVIDORA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000105 06/05/2019 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COM, FILTRO WUNI, HAVOLINE ULTRA SW40, DESTINADO A MANUTEÇÃO DO VICULO GOL PLACA HLF-8312 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000106 06/05/2019 R$ 1.225,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000109 17/05/2019 R$ 31.518,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000110 17/05/2019 R$ 3.939,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.. 2000111 17/05/2019 R$ 1.284,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000112 17/05/2019 R$ 11.027,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000113 17/05/2019 R$ 9.590,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE DE WEBSITE OFICIAL DA CAMARA. 2000114 17/05/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO LEGISLATIVO. 2000115 17/05/2019 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE RPA DOS AUTONOMOS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000116 22/05/2019 R$ 42,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA PANDIN SECRETARIA MX120 E CADEIRA LORENZZO FIXA AZUL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. 2000117 22/05/2019 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERESOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000118 22/05/2019 R$ 401,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000119 22/05/2019 R$ 164,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DO VEREADOR A CIDADE BELO HORIZONTE, CONDUZINDO PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA PROTOCOLAR NO TECMG E TRATAR DE ASSUNTO DIVERSOS DO LEGISLATIVO,CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000120 27/05/2019 R$ 1.200,00