Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000025 01/02/2019 R$ 31.518,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000027 01/02/2019 R$ 3.939,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000028 01/02/2019 R$ 5.407,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DE LIGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000029 01/02/2019 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000030 01/02/2019 R$ 8.808,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8312 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000031 05/02/2019 R$ 294,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000032 05/02/2019 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000033 11/02/2019 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 DIARIA DA PRESIDENTE A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000034 11/02/2019 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 DIARIA DO VEREADOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000035 13/02/2019 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 01 DIARIA DA SERVIDOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000036 13/02/2019 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 COM TOKEN, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000037 14/02/2019 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM MONTAGEM DE CHAVE MIOLO FECHADURA, E ABASTACIMENTO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000038 14/02/2019 R$ 110,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 1/2 DIARIA DA PRESIDENTE A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO,(CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A3) CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000039 15/02/2019 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 1/2 DIARIA DA SERVIDOR A CIDADE DE TEOFILO OTONI, CONDUZINDO A PRESIDENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000040 15/02/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 1/2 DIARIA DA SERVIDORA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000041 15/02/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000042 15/02/2019 R$ 316,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000043 15/02/2019 R$ 223,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL HLF 8312 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000044 18/02/2019 R$ 3.966,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL HLF 8312 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000045 18/02/2019 R$ 590,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVEROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000046 26/02/2019 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. 2000047 27/02/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000048 27/02/2019 R$ 1.078,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADO DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000049 28/02/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000050 28/02/2019 R$ 199,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000051 28/02/2019 R$ 23,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE DE WEBSITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL. 2000052 28/02/2019 R$ 300,00