Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, INTERNET PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2019. 2000001 01/01/2019 R$ 3.000,00
VALOR REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 2000002 01/01/2019 R$ 300,00
VALOR REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2019. 2000003 01/01/2019 R$ 900,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇOS BANCARIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SETOR TESOURARIA E MANUTENCAO CONTA CORRENTE N 381-0 AG.3612, EXERCICIO 2019. 2000004 01/01/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2019. 2000005 02/01/2019 R$ 44.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDDE, PESSOAL, COMPRAS, FROTAS E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2019. 2000006 02/01/2019 R$ 7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS 12/2018, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000007 02/01/2019 R$ 11.290,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, INTERNET PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO 2018. 2000008 02/01/2019 R$ 228,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO TEMPORARIA, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 2000009 02/01/2019 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE NO JORNAL MINAS GERAIS NA EDIÇÃO DO DIA 12/01/2019 PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2019. 2000010 02/01/2019 R$ 456,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM REGISTRO DE TERMO DE POSSE DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL PARA O BIÊNIO 2019/2020. 2000011 02/01/2019 R$ 276,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02 DIARIAS DA PRESIDENTE A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL. 2000012 10/01/2019 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CPF A3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000013 10/01/2019 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ A3, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 2000014 17/01/2019 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA NO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA COMPETENCIA 12/2018 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000015 18/01/2019 R$ 43,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000016 18/01/2019 R$ 31.518,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000017 18/01/2019 R$ 3.939,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000018 18/01/2019 R$ 7.481,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000019 18/01/2019 R$ 9.017,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA SOBRE OS RPA DE AUTONOMOS, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000020 18/01/2019 R$ 190,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02 DIARIAS DA SERVIDORA A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000021 18/01/2019 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO VW GOL PLACA HLF-8312 DESTA CAMARA, CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000022 21/01/2019 R$ 365,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 02 DIARIAS D0 SERVIDOR A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATORIO ANEXO. 2000023 24/01/2019 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000024 24/01/2019 R$ 44.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SUPORTE DE WEBSITE OFICIAL DA CAMARA. 2000026 31/01/2019 R$ 300,00