Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. 2000158 17/12/2018 R$ 14,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.13 SALARIO 2000159 05/12/2018 R$ 8.666,44
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO NA COPANOR. 2000160 14/12/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000161 17/12/2018 R$ 5.771,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000162 17/12/2018 R$ 40.078,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000163 17/12/2018 R$ 8.198,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000165 17/12/2018 R$ 414,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E SOBRE OS SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA. 2000166 05/12/2018 R$ 9.708,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PATRONAL PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000167 01/12/2018 R$ 2.900,00
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COPANOR A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000168 19/12/2018 R$ 160,00
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COPANOR 2000169 19/12/2018 R$ 160,00
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇAO EM DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTO, REGULADOR E ANEL DE AJUSTE NO VEICULO DO LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI 2000170 19/12/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE CARTA TIMBRADA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000171 21/12/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL CONSULMO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000172 26/12/2018 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000173 01/12/2018 R$ 954,00
VALOR REFERENTE PRESTAÇAO SERVIÇOS BANCARIAS PARA MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE 381/0, MES DE DEZEMBRO 2000174 27/12/2018 R$ 51,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. RELATIVO AO 13 SALARIO 2000175 05/12/2018 R$ 1.708,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO LEGISLATIVO. 2000176 14/12/2018 R$ 2.111,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MENSAGEM DE NATAL ATRAVES DA RADIO INTEGRAÇAO FM PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000177 17/12/2018 R$ 90,00