Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEMNO VEICULO DO LEGISLATIVO PLACA HLF 8312 MOD. GOL. 2000118 12/09/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DO PREMIO DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000119 03/09/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE VEDA SELANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO LEGISLATIVO. 2000121 14/09/2018 R$ 24,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE FAROL E PARA CHOQUE DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 8312. 2000122 14/09/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E SUBSIDIOS DOS VEREADORES E SERVIÇOS ADVOCATICIOS RELATIVO COMP.08/2018. 2000123 03/09/2018 R$ 9.544,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000124 18/09/2018 R$ 4.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000125 18/09/2018 R$ 29.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000126 18/09/2018 R$ 8.950,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNEICMENTO DE BISCOITO, AÇUCAR, PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO LEGISLATIVO. 2000127 24/09/2018 R$ 468,20
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI , PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. 2000128 26/09/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE TINTA ,VERNIZ, TELHA COLONIAL ,CIMENTO E OUTROS PRODUTOS PARA REFORMA DA CAMARA DOS VEREADORES. 2000129 03/09/2018 R$ 5.200,00