Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, LINHA 36118025 PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. 2000036 07/03/2018 R$ 10,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000037 08/03/2018 R$ 139,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000038 19/03/2018 R$ 4.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000039 19/03/2018 R$ 29.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000040 19/03/2018 R$ 7.773,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, SUBSIDIOS DOS VEREADORES E AUTONOMO DESTE LEGISLATIVO.. 2000041 16/03/2018 R$ 9.768,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000042 16/03/2018 R$ 274,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MARCA VW MOD. GOL . 2000043 19/03/2018 R$ 697,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIA DE LIMPESA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000044 19/03/2018 R$ 462,00
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIDO DO LEGISLATIVO JUNTO AO TCE/MG E MEMORY INFORMATICA. 2000045 20/03/2018 R$ 900,00
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO EM VISITA AO TCE/MG E MEMORY INFORMATICA. 2000046 20/03/2018 R$ 1.200,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, CAPITAL MINEIRA, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS E MEMORY INFORMATICA. 2000047 20/03/2018 R$ 1.200,00
VALOR REF. RESTITUIÇAO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000048 20/03/2018 R$ 365,48