Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. 2000209 07/12/2017 R$ 45,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, SUBSIDIOS DE VEREADORES E AUTONOMOS DESTE LEGISLATIVO. 2000210 18/12/2017 R$ 9.556,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO LEGISLATIVO. 2000212 06/12/2017 R$ 575,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO SERVIÇO SUPORTE WEBSITE WWW.CAMARACRISOLITA.MG.GOVBR. 2000213 18/12/2017 R$ 250,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENCAO DO CAMARA LEGISLATIVA. 2000214 11/12/2017 R$ 18,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO SERVIÇO DE REPRODUÇAO DE COPIAS, XEROX, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000216 04/12/2017 R$ 43,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000217 18/12/2017 R$ 29.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000218 18/12/2017 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.DECIMO TERCEIRO SALARIIO. 2000219 18/12/2017 R$ 7.403,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.FOLHA PGTO DEZEMBRO 2000220 18/12/2017 R$ 8.492,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000221 18/12/2017 R$ 4.440,00
VALOR REFERENTE A PRESSTAÇAO SERVIÇOS BANCARIOS NA MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE AG.3612 C/C 381-0. 2000222 22/12/2017 R$ 10,80
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO BANCARIO NA TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE VIA TED, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA. 2000223 27/12/2017 R$ 15,50
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO DE ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRESIDENTE. 2000224 26/12/2017 R$ 26,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CESSAO DE DIREITOS USO PROGROMAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000225 05/12/2017 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE TONNER PARA IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000226 22/12/2017 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MOD. GOL DO LEGISLATIVO. 2000227 26/12/2017 R$ 582,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SEVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICO PARA CONSERTO DO VEICULO MOD. GOL DO LEGISLATIVO.. 2000228 26/12/2017 R$ 232,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000229 18/12/2017 R$ 1.528,25