Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, INTERNET, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. 2000190 06/11/2017 R$ 247,78
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, LINHA 36118025, EM ATENDIMENTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO. 2000191 06/11/2017 R$ 6,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CIMENTO, MANGUEIRA JARDIM E TIJOLO, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000192 02/11/2017 R$ 150,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, LINHA 36118025, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS LEGISLATIVOS. 2000193 06/11/2017 R$ 236,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO LEGISLATIVO, GOL MOD. GOL. 2000194 03/11/2017 R$ 1.218,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, FILTRO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO LEGISLATIVO. 2000195 03/11/2017 R$ 132,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO EM TELEFONIA FIXA, LINHA 36118025, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. 2000196 17/11/2017 R$ 234,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE FLORES E KIT DE COROA PARA HOMENAGEM. 2000197 17/11/2017 R$ 200,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO. 2000198 07/11/2017 R$ 23,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO SERVIÇO ADOVATICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000199 16/11/2017 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000200 17/11/2017 R$ 351,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000201 17/11/2017 R$ 4.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000202 17/11/2017 R$ 29.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000203 17/11/2017 R$ 7.814,74
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000204 20/11/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO SERVIÇO NO SUPORTE SO WEBSITE OFICIAL DO LEGISLATIVO. 2000205 17/11/2017 R$ 250,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMETO DE ENERGIA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. 2000206 09/11/2017 R$ 35,88
VALOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE DARF CODIGO 1345 EM FAVOR DA RECEITA FEDERAL PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS. 2000207 17/11/2017 R$ 505,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, VEREADORES E AUTONOMOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME REL 2000208 17/11/2017 R$ 7.207,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO SABAO EM PO, DESINFETANTE E OUTROS PRODUTOS E LIMPEZA DA CAMARA DOS VEREADORES.. 2000211 16/11/2017 R$ 50,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM BISCOITO, AÇUCAR, CAFE,LAMPADA, PEDRA SANITARIA E OUTROS PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000215 20/11/2017 R$ 89,45