Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. 2000171 06/10/2017 R$ 44,72
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. 2000172 09/10/2017 R$ 66,37
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A COPANOR DE INTERESSE DA POPULAÇAO. 2000173 13/10/2017 R$ 160,00
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO JUNTO A COPANOR. 2000174 13/10/2017 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRI 2000175 13/10/2017 R$ 10.348,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS , PAO FRANCES, REFRIGERANTE PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000176 09/10/2017 R$ 643,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000177 16/10/2017 R$ 857,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000178 18/10/2017 R$ 8.560,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000179 18/10/2017 R$ 4.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000180 18/10/2017 R$ 29.600,00
LOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000181 18/10/2017 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BISCOITO,AGUA SANITARIA, DETERGENTE E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES. 2000182 17/10/2017 R$ 319,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS SUPORTE DE WEBSITE OFICIAL PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000183 18/10/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE TECIDO COURINO PARA REFORMA DOS BANCOS DE ACENTO DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000184 23/10/2017 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, CAFE, AÇUCAR E OUTROS PRODUTOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000185 27/10/2017 R$ 739,00
valor referente a prestaçao serviços bancarios para manutencao das atividades da tesouraria do legislativo, periodo de outubro a dezembro/2017 2000186 25/10/2017 R$ 94,50
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O GOVERNADOR DE MINAS. 2000187 16/10/2017 R$ 120,00
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O GOVERNADOR DE MINAS. 2000188 16/10/2017 R$ 120,00
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, 2000189 16/10/2017 R$ 120,00