VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. |
2000171 |
06/10/2017 |
R$ 44,72 |
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VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. |
2000172 |
09/10/2017 |
R$ 66,37 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A COPANOR DE INTERESSE DA POPULAÇAO. |
2000173 |
13/10/2017 |
R$ 160,00 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULAÇAO JUNTO A COPANOR. |
2000174 |
13/10/2017 |
R$ 160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRI |
2000175 |
13/10/2017 |
R$ 10.348,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS , PAO FRANCES, REFRIGERANTE PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000176 |
09/10/2017 |
R$ 643,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000177 |
16/10/2017 |
R$ 857,03 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000178 |
18/10/2017 |
R$ 8.560,08 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000179 |
18/10/2017 |
R$ 4.440,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000180 |
18/10/2017 |
R$ 29.600,00 |
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LOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000181 |
18/10/2017 |
R$ 3.700,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BISCOITO,AGUA SANITARIA, DETERGENTE E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES. |
2000182 |
17/10/2017 |
R$ 319,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS SUPORTE DE WEBSITE OFICIAL PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000183 |
18/10/2017 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE TECIDO COURINO PARA REFORMA DOS BANCOS DE ACENTO DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000184 |
23/10/2017 |
R$ 540,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, CAFE, AÇUCAR E OUTROS PRODUTOS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000185 |
27/10/2017 |
R$ 739,00 |
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valor referente a prestaçao serviços bancarios para manutencao das atividades da tesouraria do legislativo, periodo de outubro a dezembro/2017 |
2000186 |
25/10/2017 |
R$ 94,50 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O GOVERNADOR DE MINAS. |
2000187 |
16/10/2017 |
R$ 120,00 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O GOVERNADOR DE MINAS. |
2000188 |
16/10/2017 |
R$ 120,00 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, |
2000189 |
16/10/2017 |
R$ 120,00 |
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