Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. 2000075 09/05/2017 R$ 17,57
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO EM TELEFONIA FIXA, LINHA 36118025, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. 2000076 09/05/2017 R$ 331,60
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX PARA O CEP 39803-145, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DO PRESIDENTE. 2000077 10/05/2017 R$ 19,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRAZEIRO, PRATO SUPERIOR E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000078 12/05/2017 R$ 288,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000079 18/05/2017 R$ 4.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000080 18/05/2017 R$ 29.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000081 18/05/2017 R$ 8.763,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, PRESIDENTE E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM 2000082 18/05/2017 R$ 9.621,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONFECÇAO DE PRISMAS EM AÇO INOX PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000083 16/05/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000084 18/05/2017 R$ 3.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AÇUCAR, CAFE, MANTEIGA E OUTROS PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000085 18/05/2017 R$ 740,40
VALOR REFERENTE DIRARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, 2000086 12/05/2017 R$ 160,00
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000087 12/05/2017 R$ 160,00
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000088 23/05/2017 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ____ PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000089 19/05/2017 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SENSOR VELOCIDADE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO LEGISLATIVO. 2000090 22/05/2017 R$ 68,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO NA TROCA DE SENSOR DE VELOCIDADE VEICULO GOL PLACA HLF 8312. 2000091 22/05/2017 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8312. 2000092 24/05/2017 R$ 1.019,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE FLUIDO E LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO LEGISLATIVO. 2000093 24/05/2017 R$ 35,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000094 23/05/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ____ PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000095 26/05/2017 R$ 319,10
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO A VISITA A SETOP. 2000096 26/05/2017 R$ 1.200,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO. 2000097 26/05/2017 R$ 38,11