VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. |
2000075 |
09/05/2017 |
R$ 17,57 |
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VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO EM TELEFONIA FIXA, LINHA 36118025, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. |
2000076 |
09/05/2017 |
R$ 331,60 |
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VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA VIA SEDEX PARA O CEP 39803-145, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SECRETARIA DO PRESIDENTE. |
2000077 |
10/05/2017 |
R$ 19,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRAZEIRO, PRATO SUPERIOR E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000078 |
12/05/2017 |
R$ 288,09 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000079 |
18/05/2017 |
R$ 4.440,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000080 |
18/05/2017 |
R$ 29.600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000081 |
18/05/2017 |
R$ 8.763,58 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, PRESIDENTE E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM |
2000082 |
18/05/2017 |
R$ 9.621,36 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONFECÇAO DE PRISMAS EM AÇO INOX PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000083 |
16/05/2017 |
R$ 900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000084 |
18/05/2017 |
R$ 3.700,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AÇUCAR, CAFE, MANTEIGA E OUTROS PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000085 |
18/05/2017 |
R$ 740,40 |
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VALOR REFERENTE DIRARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, |
2000086 |
12/05/2017 |
R$ 160,00 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000087 |
12/05/2017 |
R$ 160,00 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000088 |
23/05/2017 |
R$ 160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ____ PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000089 |
19/05/2017 |
R$ 390,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SENSOR VELOCIDADE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO LEGISLATIVO. |
2000090 |
22/05/2017 |
R$ 68,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO MECANICO NA TROCA DE SENSOR DE VELOCIDADE VEICULO GOL PLACA HLF 8312. |
2000091 |
22/05/2017 |
R$ 108,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8312. |
2000092 |
24/05/2017 |
R$ 1.019,21 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE FLUIDO E LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO LEGISLATIVO. |
2000093 |
24/05/2017 |
R$ 35,01 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000094 |
23/05/2017 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ____ PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000095 |
26/05/2017 |
R$ 319,10 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO A VISITA A SETOP. |
2000096 |
26/05/2017 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO. |
2000097 |
26/05/2017 |
R$ 38,11 |
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