| valor referente a prestaçao serviço em telefonia fixa, linha 3611-8025, para manutencao dos trabalhos do legislativo. |
2000059 |
03/04/2017 |
R$ 239,86 |
|
| VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA VISITA A EMPRESA COPANOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO POVO DE CRISOLITA. |
2000060 |
03/04/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO POVO A EMPRESA COPANOR. |
2000061 |
03/04/2017 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENCAO E LIMPESA DO LEGISLATIVO. |
2000062 |
10/04/2017 |
R$ 17,22 |
|
| VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. |
2000063 |
10/04/2017 |
R$ 37,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MAQUINA DE VIDRO LE E LD PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOD GOL PLACA HLF 8312. |
2000064 |
17/04/2017 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA E ALIMENTAÇAO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000065 |
17/04/2017 |
R$ 740,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000066 |
18/04/2017 |
R$ 4.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000067 |
18/04/2017 |
R$ 29.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000068 |
18/04/2017 |
R$ 8.208,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES E AUTONOMOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM |
2000069 |
20/04/2017 |
R$ 8.435,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000070 |
17/04/2017 |
R$ 3.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA SANITARIA, AÇUCAR, CAFE E OUTROS PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000071 |
24/04/2017 |
R$ 363,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOD GOL HLF 8312 DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000072 |
26/04/2017 |
R$ 834,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000073 |
26/04/2017 |
R$ 17,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERTO IMPRESSORA DE CHQUE PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000074 |
17/04/2017 |
R$ 70,00 |
|