VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS NO TELHADO E LIMPEZA DO PREDIO DO LEGISLATIVO. |
2000042 |
03/03/2017 |
R$ 350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO LEGISLATIVO. |
2000043 |
03/03/2017 |
R$ 1.440,05 |
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VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. |
2000044 |
06/03/2017 |
R$ 13,27 |
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VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DOS VEREADORES. |
2000045 |
09/03/2017 |
R$ 38,34 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE TOKEM, CERTIFICADO DIGITAL PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000046 |
13/03/2017 |
R$ 350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.REF. MARÇO 2017 |
2000047 |
16/03/2017 |
R$ 4.440,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000048 |
16/03/2017 |
R$ 29.600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.MARÇO 2017 |
2000049 |
16/03/2017 |
R$ 7.814,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM AN |
2000050 |
17/03/2017 |
R$ 8.968,38 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE EDITAL LICITAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000051 |
20/03/2017 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA CAMARA. |
2000052 |
17/03/2017 |
R$ 160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, AGUA MINERAL, CAFE, PAPEL HIGIENICO E OUTROS PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000053 |
20/03/2017 |
R$ 469,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO LEGISLATIVO DE CRISOLITA. |
2000054 |
23/03/2017 |
R$ 976,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO LEGISLATIVO, VEICULO MOD. GOL |
2000055 |
23/03/2017 |
R$ 47,50 |
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VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, 36118025, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. |
2000056 |
10/03/2017 |
R$ 5,41 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000057 |
20/03/2017 |
R$ 3.700,00 |
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