Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS NO TELHADO E LIMPEZA DO PREDIO DO LEGISLATIVO. 2000042 03/03/2017 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO LEGISLATIVO. 2000043 03/03/2017 R$ 1.440,05
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. 2000044 06/03/2017 R$ 13,27
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA DOS VEREADORES. 2000045 09/03/2017 R$ 38,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE TOKEM, CERTIFICADO DIGITAL PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000046 13/03/2017 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.REF. MARÇO 2017 2000047 16/03/2017 R$ 4.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000048 16/03/2017 R$ 29.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.MARÇO 2017 2000049 16/03/2017 R$ 7.814,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM AN 2000050 17/03/2017 R$ 8.968,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE EDITAL LICITAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000051 20/03/2017 R$ 1.000,00
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA CAMARA. 2000052 17/03/2017 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, AGUA MINERAL, CAFE, PAPEL HIGIENICO E OUTROS PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000053 20/03/2017 R$ 469,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO LEGISLATIVO DE CRISOLITA. 2000054 23/03/2017 R$ 976,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO LEGISLATIVO, VEICULO MOD. GOL 2000055 23/03/2017 R$ 47,50
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, 36118025, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. 2000056 10/03/2017 R$ 5,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000057 20/03/2017 R$ 3.700,00