Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. 2000203 01/12/2016 R$ 40,89
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, EM ATENDIMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. 2000204 01/12/2016 R$ 3,24
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO EM TELEFONIA FIXA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. 2000205 02/12/2016 R$ 276,35
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAOS SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. 2000206 05/12/2016 R$ 11,30
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000207 12/12/2016 R$ 800,00
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000208 12/12/2016 R$ 120,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES JURIDICAS DO LEGISLATIVO. 2000209 15/12/2016 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.RESCISAO DE TRABALHO. 2000210 19/12/2016 R$ 18.818,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.DECIMO TERCEIRO SALARIO. 2000211 19/12/2016 R$ 6.674,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.DEZEMBRO 2000212 19/12/2016 R$ 6.674,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.DEZEMBRO 2000213 19/12/2016 R$ 14.475,80
VALOR REFERENTE A FERIAS PREMIO DO SERVIDOR EDUARDO MOREIRA VILELA, PERIODO AQUISITIVO DE 2002 A 2007, RELATIVO A 60 DIAS. 2000214 21/12/2016 R$ 5.483,50
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000215 21/12/2016 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAPEL A4, COPIAS E FORMATAÇAO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000216 07/12/2016 R$ 403,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA TONER, CILINDRO E MANUTENÇAO IMPRESSORA,PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000217 09/12/2016 R$ 457,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000218 09/12/2016 R$ 102,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO DO COFRE PARA GUARDA DE DOCUMENTOS EM GERAL 2000219 13/12/2016 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO SERVIÇOS CONTABEIS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000220 16/12/2016 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000221 07/12/2016 R$ 1.195,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, FILTRO DE OLEO, OLEO LUB, E JG ESCOVA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO LEGISLATIVO.. 2000222 19/12/2016 R$ 1.128,14
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000223 19/12/2016 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000224 26/12/2016 R$ 743,10