VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. |
2000203 |
01/12/2016 |
R$ 40,89 |
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VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, EM ATENDIMENTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. |
2000204 |
01/12/2016 |
R$ 3,24 |
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VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO EM TELEFONIA FIXA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. |
2000205 |
02/12/2016 |
R$ 276,35 |
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VALOR REFERENTE A PRESTAÇAOS SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. |
2000206 |
05/12/2016 |
R$ 11,30 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000207 |
12/12/2016 |
R$ 800,00 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000208 |
12/12/2016 |
R$ 120,00 |
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VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇOS ADVOCATICIOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES JURIDICAS DO LEGISLATIVO. |
2000209 |
15/12/2016 |
R$ 2.300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.RESCISAO DE TRABALHO. |
2000210 |
19/12/2016 |
R$ 18.818,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.DECIMO TERCEIRO SALARIO. |
2000211 |
19/12/2016 |
R$ 6.674,61 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.DEZEMBRO |
2000212 |
19/12/2016 |
R$ 6.674,61 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.DEZEMBRO |
2000213 |
19/12/2016 |
R$ 14.475,80 |
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VALOR REFERENTE A FERIAS PREMIO DO SERVIDOR EDUARDO MOREIRA VILELA, PERIODO AQUISITIVO DE 2002 A 2007, RELATIVO A 60 DIAS. |
2000214 |
21/12/2016 |
R$ 5.483,50 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000215 |
21/12/2016 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAPEL A4, COPIAS E FORMATAÇAO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000216 |
07/12/2016 |
R$ 403,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA TONER, CILINDRO E MANUTENÇAO IMPRESSORA,PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000217 |
09/12/2016 |
R$ 457,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000218 |
09/12/2016 |
R$ 102,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO DO COFRE PARA GUARDA DE DOCUMENTOS EM GERAL |
2000219 |
13/12/2016 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO SERVIÇOS CONTABEIS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000220 |
16/12/2016 |
R$ 3.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000221 |
07/12/2016 |
R$ 1.195,79 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, FILTRO DE OLEO, OLEO LUB, E JG ESCOVA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO LEGISLATIVO.. |
2000222 |
19/12/2016 |
R$ 1.128,14 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000223 |
19/12/2016 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000224 |
26/12/2016 |
R$ 743,10 |
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