Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CONSULTORIA JURIDICA. 2000174 03/10/2016 R$ 800,00
valor referente a prestaçao serviço de limpeza em geral relativo ao periodo do mes de setembro, em atendimento ao setor administrativo. 2000175 01/10/2016 R$ 880,00
valor referente a prestaçao de serviços no fornecimento de energia eletrica, para manutençao das atividade do legislativo. 2000176 01/10/2016 R$ 42,33
valor referente a prestaçao serviço de telefonia fixa, internet para manutencao das atividades do legislativo. 2000177 01/10/2016 R$ 245,00
valor referente a prestaçao serviço de telefonia fixa, internet banda larga, para manutencao das atividades do legislativo. 2000178 03/10/2016 R$ 233,35
valor referente a prestaçao serviço no fornecimento de agua tratada, para manutençao das atividades do legislativo. 2000179 03/10/2016 R$ 13,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000180 17/10/2016 R$ 4.342,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS E VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM A 2000181 07/10/2016 R$ 8.913,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.outubro. 2000182 19/10/2016 R$ 6.674,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000183 17/10/2016 R$ 28.951,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000184 18/10/2016 R$ 3.200,00
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000185 25/10/2016 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO VEICULO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000186 17/10/2016 R$ 668,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ELABORAÇAO DE EDITAL DE LICITAÇAO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000187 20/10/2016 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO GOL PLACA HLF 8312. 2000188 19/10/2016 R$ 1.542,74
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA VEREADORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 2000189 18/10/2016 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM 2000190 18/10/2016 R$ 8.913,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRETAÇAO SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000191 17/10/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFE, AÇUCAR CRISTAL , PANO DE CHAO, REFRIGERANTE E OUTROS PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000192 26/10/2016 R$ 995,40