Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000093 01/06/2016 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ____ PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000094 01/06/2016 R$ 826,53
REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATENDIMENTO A CAMARA LEGISLATIVA. 2000095 03/06/2016 R$ 16,49
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000096 03/06/2016 R$ 120,00
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO EM ASSUNTOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA. 2000097 07/06/2016 R$ 1.200,00
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000098 07/06/2016 R$ 800,00
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000099 07/06/2016 R$ 600,00
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇAO DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000100 16/06/2016 R$ 232,02
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000101 13/06/2016 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO MOD. GOL PLACA HLF 8312 2000102 13/06/2016 R$ 447,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000103 15/06/2016 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000104 16/06/2016 R$ 2.300,00
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000105 17/06/2016 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000106 15/06/2016 R$ 492,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.MES DE JUNHO/2016 2000107 17/06/2016 R$ 6.544,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.MES DE JUNHO 2000108 17/06/2016 R$ 28.951,70
REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO, REF. A MAIO/2016 2000109 15/06/2016 R$ 48,20
REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL A MAIO/2016. 2000110 15/06/2016 R$ 189,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.MES DE JUNHO/2016 2000111 17/06/2016 R$ 4.342,75
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000112 27/06/2016 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000113 23/06/2016 R$ 1.160,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.JUNHO 2000114 17/06/2016 R$ 8.875,01