Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.RELATIVO A MARÇO/016 2000050 17/03/2016 R$ 4.342,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000051 17/03/2016 R$ 7.264,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.MARÇO/2016 2000052 17/03/2016 R$ 28.951,70
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO A COMPLEMENTO DAS COMPETENCIAS 08/2015, 11/2015 E 01/2016. 2000053 17/03/2016 R$ 1.756,54
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO.COMP.02/2016 2000054 17/03/2016 R$ 45,01
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO.MES 03/2016 2000055 17/03/2016 R$ 9,89
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, EM ATENDIMENTO AO LEGISLATIVO.MES DE FEVEREIRO/2016 2000056 17/03/2016 R$ 217,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000057 03/03/2016 R$ 214,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE TONNER E SWITCH 08 PORTAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000058 03/03/2016 R$ 124,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E TROCA DE CHIP PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000059 03/03/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000060 17/03/2016 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO LEGISLATIVO. 2000061 21/03/2016 R$ 1.262,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000062 18/03/2016 R$ 2.300,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇOS BANCARIOS PARA MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE 381-0 AGENCIA 3612 AGUAS FORMOSAS, PARA O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/16 2000063 17/03/2016 R$ 295,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇOS BANCARIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO SETOR DE TESOURARIA, CONTA 540161-5.AGENCIA PAVAO. 2000064 07/03/2016 R$ 123,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E FOLHA PGTO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO 2000065 17/03/2016 R$ 9.026,20