Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2016, CONFORME TERMO ADITIVO. 2000001 04/01/2016 R$ 22.400,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO.MES DEZEMBRO/2015 2000002 04/01/2016 R$ 54,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, PESSOAL, COMPRAS E LICITAÇAO E FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA, PARA O EXERCICIO DE 2000003 04/01/2016 R$ 7.800,00
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA EM VISITA A COHAB. 2000004 05/01/2016 R$ 1.200,00
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIO. 2000005 05/01/2016 R$ 1.600,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, EM ATENDIMENTO AO LEGISLATIVO. 2000006 05/01/2016 R$ 3,12
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM ACOMPANHAMENTO JUNTO AO PRESIDENTE DA CAMARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO 2000007 05/01/2016 R$ 600,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO DE TEEFONICA FIXA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO E NOVEMBRO/2015 2000008 11/01/2016 R$ 351,04
VALOR REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL, INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PGTO.DOS SERVIDORES E VEREADORES. 2000009 11/01/2016 R$ 7.425,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.JANEIRO/2016 2000010 18/01/2016 R$ 4.342,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.JANEIRO.2016 2000011 18/01/2016 R$ 28.951,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.JANEIRO/2016 2000012 18/01/2016 R$ 6.544,33
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇOES DE DESPESA COM VIAGEM, COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE. 2000013 13/01/2016 R$ 336,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LACHES PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000014 22/01/2016 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AÇUCAR, CAFE,PAO DE FORMA, LEITE INTEGRAL E OUTROS PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000015 22/01/2016 R$ 234,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000016 25/01/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO LEGISLATIVO, VEICULO GOL PLACA HLF 8312. 2000017 27/01/2016 R$ 1.591,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000018 04/01/2016 R$ 2.300,00
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA REGULARIZAÇAO E AQUISIÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL. 2000019 25/01/2016 R$ 120,00
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA REGULARIZAÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL, COMPRA DE MATERIAL E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. 2000020 25/01/2016 R$ 480,00
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA REGULARIZAÇAO DE CERTIFICADO, AQUISÇAO DE MATERIAL E OUTROS SERTIVOS DO LEGISLATIVO. 2000021 25/01/2016 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COPIAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000022 27/01/2016 R$ 232,50
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO. 2000023 20/01/2016 R$ 13,19
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇOS BANCARIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA,E MANUTENCAO CONTA CORRENTE 540161-5.AG.PAVAO 2000024 20/01/2016 R$ 111,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO E SERVIDORES , RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.COMP 2000025 18/01/2016 R$ 8.402,75