VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2016, CONFORME TERMO ADITIVO. |
2000001 |
04/01/2016 |
R$ 22.400,00 |
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VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO.MES DEZEMBRO/2015 |
2000002 |
04/01/2016 |
R$ 54,89 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, PESSOAL, COMPRAS E LICITAÇAO E FROTA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA, PARA O EXERCICIO DE |
2000003 |
04/01/2016 |
R$ 7.800,00 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA EM VISITA A COHAB. |
2000004 |
05/01/2016 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIO. |
2000005 |
05/01/2016 |
R$ 1.600,00 |
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VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, EM ATENDIMENTO AO LEGISLATIVO. |
2000006 |
05/01/2016 |
R$ 3,12 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE EM ACOMPANHAMENTO JUNTO AO PRESIDENTE DA CAMARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO |
2000007 |
05/01/2016 |
R$ 600,00 |
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VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO DE TEEFONICA FIXA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO E NOVEMBRO/2015 |
2000008 |
11/01/2016 |
R$ 351,04 |
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VALOR REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL, INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PGTO.DOS SERVIDORES E VEREADORES. |
2000009 |
11/01/2016 |
R$ 7.425,67 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.JANEIRO/2016 |
2000010 |
18/01/2016 |
R$ 4.342,75 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.JANEIRO.2016 |
2000011 |
18/01/2016 |
R$ 28.951,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.JANEIRO/2016 |
2000012 |
18/01/2016 |
R$ 6.544,33 |
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VALOR REFERENTE A RESTITUIÇOES DE DESPESA COM VIAGEM, COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
2000013 |
13/01/2016 |
R$ 336,01 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LACHES PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000014 |
22/01/2016 |
R$ 800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AÇUCAR, CAFE,PAO DE FORMA, LEITE INTEGRAL E OUTROS PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000015 |
22/01/2016 |
R$ 234,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000016 |
25/01/2016 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO LEGISLATIVO, VEICULO GOL PLACA HLF 8312. |
2000017 |
27/01/2016 |
R$ 1.591,35 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇAO SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000018 |
04/01/2016 |
R$ 2.300,00 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA REGULARIZAÇAO E AQUISIÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
2000019 |
25/01/2016 |
R$ 120,00 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA REGULARIZAÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL, COMPRA DE MATERIAL E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO. |
2000020 |
25/01/2016 |
R$ 480,00 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA REGULARIZAÇAO DE CERTIFICADO, AQUISÇAO DE MATERIAL E OUTROS SERTIVOS DO LEGISLATIVO. |
2000021 |
25/01/2016 |
R$ 360,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COPIAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000022 |
27/01/2016 |
R$ 232,50 |
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VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO. |
2000023 |
20/01/2016 |
R$ 13,19 |
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VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇOS BANCARIOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TESOURARIA,E MANUTENCAO CONTA CORRENTE 540161-5.AG.PAVAO |
2000024 |
20/01/2016 |
R$ 111,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO E SERVIDORES , RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.COMP |
2000025 |
18/01/2016 |
R$ 8.402,75 |
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