Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.MES DE JULHO/2015 2000127 15/07/2015 R$ 5.720,40
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO EM TELEFONIA FIXA, LINHA 36118025, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO.MES 06/20115 2000128 15/07/2015 R$ 228,06
valor referente a diaria de viagem a cidade de teofilo otoni para analise de Projeto de Educaçao plano decenal. 2000129 15/07/2015 R$ 160,00
valor referente a diaria de viagem a cidade de teofilo otoni para analise de Projeto de Educaçao Plano decenal. 2000130 15/07/2015 R$ 160,00
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ANALISE DE PROJETO DE EDUCAÇAO PLANO DECENAL. 2000131 15/07/2015 R$ 160,00
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ANALISE DE PROJETO DE EDUCAÇAO PLANO DECENAL 2000132 15/07/2015 R$ 160,00
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ANALISE DE PROJETO DE EDUCAÇAO PLANO DECENAL 2000133 15/07/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.MES DE JULHO/2015 2000136 16/07/2015 R$ 3.252,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.JULHO/2015 2000137 15/07/2015 R$ 26.017,80
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI,PARA ANALISE DE PROJETO DE EDUCAÇAO PLANO DECENAL. 2000138 15/07/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANCHES PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000139 16/07/2015 R$ 394,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COPIAS E PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000140 15/07/2015 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MANUTENCAO PORTAL PUBLICO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000141 15/07/2015 R$ 200,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO, MES DE JUNHO/2015 2000142 15/07/2015 R$ 42,38
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLTIVO.MES 07/2015 2000143 15/07/2015 R$ 14,48
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO REF. PRESTAÇAO DE CONTAS DO EXECUTIVO EXERCICIO 2013 2000144 22/07/2015 R$ 1.200,00
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO REF.PRESTAÇAO DE CONTAS DO EXECUTIVO ANO 2013. 2000145 22/07/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AÇUCAR, CAFE, PAO DE FORMA E OUTROS PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000146 14/07/2015 R$ 342,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM AN 2000147 17/07/2015 R$ 8.159,75