VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.MES DE JULHO/2015 |
2000127 |
15/07/2015 |
R$ 5.720,40 |
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VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO EM TELEFONIA FIXA, LINHA 36118025, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO.MES 06/20115 |
2000128 |
15/07/2015 |
R$ 228,06 |
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valor referente a diaria de viagem a cidade de teofilo otoni para analise de Projeto de Educaçao plano decenal. |
2000129 |
15/07/2015 |
R$ 160,00 |
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valor referente a diaria de viagem a cidade de teofilo otoni para analise de Projeto de Educaçao Plano decenal. |
2000130 |
15/07/2015 |
R$ 160,00 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ANALISE DE PROJETO DE EDUCAÇAO PLANO DECENAL. |
2000131 |
15/07/2015 |
R$ 160,00 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ANALISE DE PROJETO DE EDUCAÇAO PLANO DECENAL |
2000132 |
15/07/2015 |
R$ 160,00 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA ANALISE DE PROJETO DE EDUCAÇAO PLANO DECENAL |
2000133 |
15/07/2015 |
R$ 160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.MES DE JULHO/2015 |
2000136 |
16/07/2015 |
R$ 3.252,23 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.JULHO/2015 |
2000137 |
15/07/2015 |
R$ 26.017,80 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI,PARA ANALISE DE PROJETO DE EDUCAÇAO PLANO DECENAL. |
2000138 |
15/07/2015 |
R$ 160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LANCHES PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000139 |
16/07/2015 |
R$ 394,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COPIAS E PAPEL A4 PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000140 |
15/07/2015 |
R$ 340,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MANUTENCAO PORTAL PUBLICO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000141 |
15/07/2015 |
R$ 200,00 |
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VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO, MES DE JUNHO/2015 |
2000142 |
15/07/2015 |
R$ 42,38 |
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VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLTIVO.MES 07/2015 |
2000143 |
15/07/2015 |
R$ 14,48 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO REF. PRESTAÇAO DE CONTAS DO EXECUTIVO EXERCICIO 2013 |
2000144 |
22/07/2015 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO REF.PRESTAÇAO DE CONTAS DO EXECUTIVO ANO 2013. |
2000145 |
22/07/2015 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AÇUCAR, CAFE, PAO DE FORMA E OUTROS PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000146 |
14/07/2015 |
R$ 342,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA PREVIDENCIÁRIA - PARTE PATRONAL - SOBRE OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM AN |
2000147 |
17/07/2015 |
R$ 8.159,75 |
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