Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS. 2000041 02/03/2015 R$ 900,00
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DE M.G. 2000042 02/03/2015 R$ 1.200,00
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZNTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS MG. 2000043 02/03/2015 R$ 1.200,00
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS MG. 2000044 02/03/2015 R$ 1.200,00
VALOR REFERENTE A RESTITUIÇAO DE GASTOS COM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000045 03/03/2015 R$ 214,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM, COPIAS , PAPEL A4, REGUA E CALCULADORA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000046 12/03/2015 R$ 214,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000047 17/03/2015 R$ 3.252,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000048 17/03/2015 R$ 7.323,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.MARÇO/2015 2000049 17/03/2015 R$ 26.017,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE ENVELOPE OFICIO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000050 09/03/2015 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MANUTENÇAO DO PORTAL OFICIAL PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000051 18/03/2015 R$ 200,00
VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO EM TELEFONIA FIXA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO.MES DE FEVEREIRO/2015 2000052 17/03/2015 R$ 296,65
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO, MES DE MARÇO/2015 2000053 17/03/2015 R$ 8,57
VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO, MES DE FEVERFEIRO/2015 2000054 17/03/2015 R$ 41,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM GRAMPEADOR, PASTA , PAPEL A4, REGISTRADOR AZ, PASTA SUSPENSA E CANETA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000055 20/03/2015 R$ 401,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM RECARGA TOONER E FOTOCOPIAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000056 20/03/2015 R$ 209,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM OLEO MOTOR, FILTRO OLEO, OLEO DE CAIXA, JG CABO IGINIÇAO E FILTRO AR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA , VEICULO MOD. GOL. 2000057 20/03/2015 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MANUTENÇAO DO VEICULO GOL PLACA HLF 8312 PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000058 23/03/2015 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AÇUCAR CRISTAL, CAFE, GAS DE COZINHA, MUSSARELA, VASSOURA E OUTROS PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000059 21/03/2015 R$ 472,00
VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, INSS, SOBRE A FOLHA DE PGTO. DO LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2015 2000060 17/03/2015 R$ 8.195,91