VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDIDADES DO LEGISLATIVO.REF.DEZEMBRO/2014 |
2000001 |
05/01/2015 |
R$ 28,85 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000002 |
05/01/2015 |
R$ 7.800,00 |
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REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DO LEGISLATIVO. |
2000003 |
12/01/2015 |
R$ 11,43 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONSULTORIA CONTABEL, PARA O EXERCICIO DE 2015 PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000004 |
02/01/2015 |
R$ 30.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONSULTORIA JURIDICA PARA, PERIODO DE 2015, MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000005 |
02/01/2015 |
R$ 25.300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.MES JANEIRO/2015 |
2000007 |
19/01/2015 |
R$ 26.017,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A REMUNERAÇAO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO,RELATIVO AO MES CORRENTE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.JANEIRO/2015 |
2000008 |
19/01/2015 |
R$ 6.894,72 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.JANEIRO/2015 |
2000009 |
19/01/2015 |
R$ 3.252,23 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVO DE MG. |
2000010 |
19/01/2015 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A COPANOR DO INTERESSE DO MUNICIPIO |
2000011 |
19/01/2015 |
R$ 160,00 |
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VALOR REFERENTE A PREVIDENCIA SOCIAL, INSS, RELATIVO A FOLHA DE PGTO.DO LEGISLATIVO, PARTE PATRONAL, MES DE JANEIRO/2015 |
2000012 |
19/01/2015 |
R$ 7.995,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ____ PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000013 |
16/01/2015 |
R$ 418,10 |
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REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO E VISITA A COPANOR. |
2000014 |
26/01/2015 |
R$ 320,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM REGISTRO DE ATA E OUTROS DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000015 |
29/01/2015 |
R$ 123,00 |
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REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI , PARA REGULARIZAÇAO DE CERTIFICADO DIGITAL, EM ATENDIMENTO AO LEGISLATIVO. |
2000016 |
29/01/2015 |
R$ 160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO E SERVIÇOS BANCARIOS, PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE TESOURARIA, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015 |
2000017 |
06/01/2015 |
R$ 1.050,00 |
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