REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. |
2000150 |
04/09/2014 |
R$ 22,48 |
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REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA MANUTENCAO DA CAMARA LEGISLATIVA. |
2000151 |
04/09/2014 |
R$ 8,57 |
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REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO EM TELEFONIA FIXA, LINHA 36118025, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO.AGOSTO/2014 |
2000152 |
04/09/2014 |
R$ 213,77 |
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REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
2000153 |
02/09/2014 |
R$ 1.200,00 |
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REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE , A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, PERIODO DE 26 A 29/09. |
2000154 |
02/09/2014 |
R$ 1.400,00 |
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REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS E MEMORY INFORMATICA. |
2000155 |
02/09/2014 |
R$ 1.050,00 |
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REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS E MEMORY INFORMATICA. |
2000156 |
02/09/2014 |
R$ 1.400,00 |
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REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS E MEMORY INFORMATICA. |
2000157 |
02/09/2014 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAPEL A4, CANETA ESEROGRAFICA E TONNER PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000158 |
01/09/2014 |
R$ 142,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LAVAGEM GERAL VEICULO GOL PLACA HLF 8312 EM ATENDIMENTO AO LEGISLATIVO. |
2000159 |
03/09/2014 |
R$ 140,00 |
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REFERENTE A RESTITUIÇAO DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E POSTAGEM PARA MANUTENCAO DO LEGISLATIVO. |
2000160 |
10/09/2014 |
R$ 169,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ALUGUEL DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE , PESSOAL, COMPRAS E LICITAÇAO E FROTAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000161 |
10/09/2014 |
R$ 650,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUAÇAO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000162 |
15/09/2014 |
R$ 667,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000163 |
14/09/2014 |
R$ 162,35 |
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REFERENTE A FOLHA DE PGTO.DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, MES DE SETEMBRO/2014,CONF.RELATORIO SETOR PESSOAL. |
2000164 |
18/09/2014 |
R$ 6.742,43 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.SETEMBRO/2014 |
2000165 |
18/09/2014 |
R$ 24.489,90 |
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REFERENTE AO SUSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA, MES DE SETEMBRO/2014,CONF.RELATORIO SETOR PESSOAL. |
2000166 |
18/09/2014 |
R$ 3.061,24 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000167 |
19/09/2014 |
R$ 283,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000168 |
19/09/2014 |
R$ 48,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATAÇAO SEGURO TOTAL VEICULO DO LEGISLATIVO MOD. GOL PLACA HLF 8312. |
2000169 |
18/09/2014 |
R$ 292,74 |
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REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, |
2000170 |
18/09/2014 |
R$ 120,00 |
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