Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. 2000150 04/09/2014 R$ 22,48
REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA MANUTENCAO DA CAMARA LEGISLATIVA. 2000151 04/09/2014 R$ 8,57
REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO EM TELEFONIA FIXA, LINHA 36118025, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO.AGOSTO/2014 2000152 04/09/2014 R$ 213,77
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. 2000153 02/09/2014 R$ 1.200,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE , A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, PERIODO DE 26 A 29/09. 2000154 02/09/2014 R$ 1.400,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS E MEMORY INFORMATICA. 2000155 02/09/2014 R$ 1.050,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS E MEMORY INFORMATICA. 2000156 02/09/2014 R$ 1.400,00
REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS E MEMORY INFORMATICA. 2000157 02/09/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAPEL A4, CANETA ESEROGRAFICA E TONNER PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000158 01/09/2014 R$ 142,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LAVAGEM GERAL VEICULO GOL PLACA HLF 8312 EM ATENDIMENTO AO LEGISLATIVO. 2000159 03/09/2014 R$ 140,00
REFERENTE A RESTITUIÇAO DE GASTOS COM COMBUSTIVEL E POSTAGEM PARA MANUTENCAO DO LEGISLATIVO. 2000160 10/09/2014 R$ 169,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ALUGUEL DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE , PESSOAL, COMPRAS E LICITAÇAO E FROTAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000161 10/09/2014 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUAÇAO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000162 15/09/2014 R$ 667,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000163 14/09/2014 R$ 162,35
REFERENTE A FOLHA DE PGTO.DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO, MES DE SETEMBRO/2014,CONF.RELATORIO SETOR PESSOAL. 2000164 18/09/2014 R$ 6.742,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.SETEMBRO/2014 2000165 18/09/2014 R$ 24.489,90
REFERENTE AO SUSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA, MES DE SETEMBRO/2014,CONF.RELATORIO SETOR PESSOAL. 2000166 18/09/2014 R$ 3.061,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000167 19/09/2014 R$ 283,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000168 19/09/2014 R$ 48,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONTRATAÇAO SEGURO TOTAL VEICULO DO LEGISLATIVO MOD. GOL PLACA HLF 8312. 2000169 18/09/2014 R$ 292,74
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, 2000170 18/09/2014 R$ 120,00