Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000131 04/08/2014 R$ 1.032,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO DO LEGISLATIVO. 2000132 04/08/2014 R$ 318,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ____ PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000133 04/08/2014 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM GERNEROS ALIMENTICIOS E MAT.CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000134 08/08/2014 R$ 452,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ____ PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000135 04/08/2014 R$ 650,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO, MES DE JULHO/2014 2000136 18/08/2014 R$ 29,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.AGOSTO/2014 2000137 18/08/2014 R$ 24.489,90
REFERENTE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA LEGISLATIVA,MES DE AGOSTO/2014 2000138 18/08/2014 R$ 6.359,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.AGOSTO/2014 2000139 18/08/2014 R$ 3.061,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM GAS DE COZINHA, CAFE, MANTEIRA E OUTROS PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000140 18/08/2014 R$ 252,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE , PESSOAL , COMPRAS E FROTA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000141 17/08/2014 R$ 650,00
REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO EM TELEFONIA FIXA, LINHA 36118095, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO.MES DE JULHO/2014 2000142 18/08/2014 R$ 459,40
REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA LEGISLATIVA.MES DE AGOSTO/2014 2000143 18/08/2014 R$ 8,83
REFERENTE DIARIA DE VIAGME A CIDADE DE TEOFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO,CONF.RELATORIO VIAGEM. 2000144 08/08/2014 R$ 120,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONF.RELATORIO ANEXO. 2000145 13/08/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VEREADOR PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000146 17/08/2014 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. 2000147 20/08/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SEGURO VEICULO DO LEGISLATIVO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000148 10/08/2014 R$ 292,74
REFERENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DA PREVIDENCIA SOCIAL, INSS, RELATIVO A FOLHA DE PGTO. SERVIDORES E VEREADORES, MES DE AGOSTO/2014 2000149 20/08/2014 R$ 7.040,51