VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000131 |
04/08/2014 |
R$ 1.032,65 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO DO LEGISLATIVO. |
2000132 |
04/08/2014 |
R$ 318,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ____ PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000133 |
04/08/2014 |
R$ 175,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM GERNEROS ALIMENTICIOS E MAT.CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000134 |
08/08/2014 |
R$ 452,75 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ____ PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000135 |
04/08/2014 |
R$ 650,00 |
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REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO, MES DE JULHO/2014 |
2000136 |
18/08/2014 |
R$ 29,85 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.AGOSTO/2014 |
2000137 |
18/08/2014 |
R$ 24.489,90 |
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REFERENTE A FOLHA DE PGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA LEGISLATIVA,MES DE AGOSTO/2014 |
2000138 |
18/08/2014 |
R$ 6.359,41 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.AGOSTO/2014 |
2000139 |
18/08/2014 |
R$ 3.061,24 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM GAS DE COZINHA, CAFE, MANTEIRA E OUTROS PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000140 |
18/08/2014 |
R$ 252,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM LOCAÇAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE , PESSOAL , COMPRAS E FROTA, PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000141 |
17/08/2014 |
R$ 650,00 |
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REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO EM TELEFONIA FIXA, LINHA 36118095, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO.MES DE JULHO/2014 |
2000142 |
18/08/2014 |
R$ 459,40 |
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REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA LEGISLATIVA.MES DE AGOSTO/2014 |
2000143 |
18/08/2014 |
R$ 8,83 |
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REFERENTE DIARIA DE VIAGME A CIDADE DE TEOFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO,CONF.RELATORIO VIAGEM. |
2000144 |
08/08/2014 |
R$ 120,00 |
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REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, CONF.RELATORIO ANEXO. |
2000145 |
13/08/2014 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VEREADOR PARA CIDADE DE TEOFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000146 |
17/08/2014 |
R$ 160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO. |
2000147 |
20/08/2014 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SEGURO VEICULO DO LEGISLATIVO PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. |
2000148 |
10/08/2014 |
R$ 292,74 |
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REFERENTE A RECOLHIMENTO EM FAVOR DA PREVIDENCIA SOCIAL, INSS, RELATIVO A FOLHA DE PGTO. SERVIDORES E VEREADORES, MES DE AGOSTO/2014 |
2000149 |
20/08/2014 |
R$ 7.040,51 |
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