Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI JUNTO AO CORREIOS PARA REGULARIZAÇAO CERTIFICAÇAO DIGITAL. 2000036 03/03/2014 R$ 120,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE TEOFILO OTONI PARA REGULARIZAÇAO DOCUMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL E CERTIFICAÇAO DIGITAL. 2000037 03/03/2014 R$ 600,00
SERVIÇOS PRETADOS NO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA REF. FEVEREIRO 2014, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO. 2000038 03/03/2014 R$ 30,25
REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA EM ATENDIMENTO AO LEGISLATIVO, PERIODO DE FEVEREIRO/2014 2000039 03/03/2014 R$ 5,47
REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, RELATIVO O MES DE MARÇO/2014, PARA MANUTENCAO DO LEGISLATIVO. 2000040 05/03/2014 R$ 12,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000041 17/03/2014 R$ 3.061,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGTO DESTE MÊS. 2000042 17/03/2014 R$ 6.359,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, RELATIVO AO MÊS CORRENTE, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 2000043 17/03/2014 R$ 24.489,90
VALOR REF. A PREVIDENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 2000044 17/03/2014 R$ 7.040,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ____ PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000045 16/03/2014 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ____ PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000046 18/03/2014 R$ 41,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ____ PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000047 18/03/2014 R$ 222,50
VALOR REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TEOFILO OTONI, PARA REGULARIZAÇAO DE DOCUMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. 2000048 18/03/2014 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ____ PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000049 20/03/2014 R$ 393,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ____ PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000050 24/03/2014 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ____ PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000051 24/03/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ____ PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO DE CRISÓLITA. 2000052 28/03/2014 R$ 150,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO LEGISLATIVO JUNTO AO TCE MG. 2000053 28/03/2014 R$ 1.200,00
REFERENTE DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO JUNTO AO TCE MG. 2000054 28/03/2014 R$ 1.200,00
REF.DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO JUNTO AO TCE MG. 2000055 28/03/2014 R$ 900,00
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE TEFEFONIA FIXA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO, MES DE MARÇO/2014. 2000056 28/03/2014 R$ 344,68
REFERE SE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO LEGISLATIVO, MES DE MARÇO/2014. 2000057 28/03/2014 R$ 27,43